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Preguntas Frecuentes

Nuestros más de 119 años de historia nos respaldan: somos una empresa sólida con proyección internacional y una de las compañías de consumo masivo más respetadas y valoradas de Latinoamérica. ¡Toma contacto con nosotros!

¿Qué es el Portal de Proveedores y que servicios entrega?

Es una plataforma dentro de la página Web de ECSA, dedicado exclusivamente a nuestros proveedores de materiales y servicios, donde les entregamos la siguiente información: ver más

¿Cómo ingresar al Portal de Proveedores?

Para ingresar al Portal de Proveedores, si es un proveedor nuevo al ser creado en nuestro sistema, se le enviará clave de acceso al Portal, al contacto que fue informado como administrador del Portal, dato que debe entregar al momento de iniciar relación comercial con ECSA. ver más

¿Qué hacer si olvidó la clave de ingreso al Portal de Proveedores?

Si olvidó su clave de ingreso al Portal de presionar el botón “Recuperar clave”, y enviará un mail al usuario que se está ingresando en ese momento, con la nueva clave de acceso.

¿Cuántos usuarios por Empresa pueden estar creados para ingresar al Portal de Proveedores?

Para el ingreso al Portal se crea un Administrador, quien puede crear hasta tres usuarios más.

¿Qué proveedores pueden ingresar al Portal de Proveedores?

Al Portal de Proveedores pueden ingresar todos nuestros Proveedores de materiales y servicios, con excepción de aquellos que tengan acuerdos comerciales con ECSA, relacionados con negocios de Comercio Exterior, Servicios Básicos, Servicios de Factoring.

¿Qué es el N° de Atención, y cuál es su finalidad?

N° de Atención, se le llama al número correlativo entregado por el Portal de Proveedores, luego de seleccionar y revisar las entradas de mercaderías o servicios, y aceptar la información obtenida ver más

¿Qué hacer si los Ingresos de Mercaderías u Hojas de Entradas de Servicio no aparecen en el Portal de Proveedores?

Si al seleccionar por OC o por Fechas las entregas de mercadería o servicios, no arroja información, esto quiere decir que los ingresos no están en el sistema y debe contactarse con su contacto comercial para resolver el problema antes de facturar. Si factura aún si los datos en Portal están con diferencia, la factura no podrá ser registrada y retrasará el proceso de pago.

¿Qué hacer si los Ingresos de Mercaderías u Hojas de Entradas de Servicio no cuadran con los precios acordados o cantidades entregadas?

Si al seleccionar por OC o por fechas los ingresos de mercaderías o servicios, arroja información que no concuerda con los precios acordados o cantidades entregadas, debe comunicarse con su contacto comercial para resolver el problema.
Si factura sin N° de Atención su documento será rechazado, ya que no podrá ser registrado por haber diferencias en precio o en cantidades.

¿Cómo y dónde enviar los DTE para que sean recepcionados por ECSA?

R: Los DTE deben ser enviados electrónicamente en formato XML, (el mismo exigido por el SII), a la casilla oficial para recepción de DTE que es carozzi@signature.cl.

¿Cómo facturar correctamente a ECSA y con N° de Atención?

Para todos los facturadores a ECSA, los datos básicos para facturar son:

  • Razón Social: Empresas Carozzi S.A.
  • Rut: 96.591.040-9
  • Dirección: Camino Longitudinal Sur N°5201, San Bernardo, Santiago, Chile.
  • Giro: Fabricación de Alimentos.

El formato exigido es en XML, deben ser digitados correctamente ver más

¿Qué días cancela ECSA a sus proveedores?

R: ECSA emite propuestas de pago los Martes y Viernes de cada semana, con los siguientes vencimientos :
* Propuestas de pago que se emiten los Martes.ver más

¿Con que medio cancela ECSA a sus proveedores?

R: ECSA ha implementado el pago con trasnferencia desde el año 2019, como única vía de pago. Si aún no nos ha hecho llegar sus datos bancarios, y les estamos efectuando pagos con Vale Vista, solicitamos nos haga llegar su información bancaria para efectuales transferencias.

¿Qué plazo tiene ECSA para Reclamar ante el SII, una factura de proveedor?

R: Según la ley si los documentos son emitidos con plazo de pago a “crédito”, estos tienen 8 días para ser Reclamados en el SII, por las causales que allí se presentan.

¿Cuál es la condición de pago para los proveedores?

R:  La condición de pago para cada acreedor, es acordada al cerrar contrato o relación comercial con cada acreedor, el que es asignado al crear al proveedor en nuestro sistema, y dicha condición de pago es la que toma cada documento desde la fecha de emisión de documento, o en el caso de ser registrada automáticamente con N° de Atención, ver más